杭州市委党史研究室2017年部门预算公开说明

中共杭州市委党史研究室2017年部门预算

一、部门基本情况

 （一）主要职能：征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料；进行地方党史研究，编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊；组织党史专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；会同有关部门运用党史资料、研究成果，对人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市（县）区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动；完成市委交办的各项任务，以及中央、省委党史研究室下达的征集任务；指导各市（县）区党史部门及党史联络员开展工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家，事业单位1家。具体为：中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位，中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。

二、部门预算总体安排情况

（一）收支预算总体安排情况

1.收入预算总体安排情况

部门收入预算总计1355.12万元。其中:财政拨款收入1292.12万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入63万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

2.支出预算总体安排情况

部门支出预算总计1355.12万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1245.33万元，社会保障和就业支出（类）81.77万元，医疗卫生与计划生育支出（类）28.02万元。

按支出用途分类：基本支出640.87万元，项目支出714.25万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

（2）结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况

1.财政拨款收入预算安排情况

部门财政拨款收入预算总计1292.12万元。其中：一般公共预算拨款收入1292.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入1292.12万元，比2016年执行数增加86.34万元，增长7.16%，主要是因为人员经费增加。

2.财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总计1292.12万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1182.33万元，社会保障和就业支出（类）81.77万元，医疗卫生与计划生育支出（类）28.02万元；结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出1292.12万元，比2016年执行数增加86.34万元，增长7.16%，主要是因为人员经费增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计1292.12万元。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）433.59万元，主要用于行政单位人员和公用方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）651.25万元，主要用于业务工作项目方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）97.49万元，主要用于事业单位人员和公用方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）31.11万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.18万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.83万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.01万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

一般公共预算基本支出合计640.87万元，其中：

1.工资福利支出381.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出141.4万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出115.99万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出2.4万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况

财政拨款“三公”经费预算数合计11万元，比上年下降8.33%。下降的主要原因是公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费8万元，与上年相同。主要用于机关及下属预算单位人员的党史资料征集、纪念场馆运营管理经验学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费3万元，比上年下降25%。主要用于接待来访宾客等支出。下降的主要原因是减少公务接待量。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2017年本部门中共杭州市委党史研究室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.77万元。

2.政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.预算绩效情况。2017年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金714.25万元。

4.国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2017年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：

　　表1.2017年市级部门收支预算总表 
　　　 表2.2017年市级部门收入预算总表（分科目）

　　表3.2017年市级部门收入预算总表（分单位）

　　表4.2017年市级部门支出预算总表（分科目）

　　表5.2017年市级部门支出预算总表（分单位）

　　表6.2017年市级部门财政拨款收支预算总表

　　表7.2017年市级部门一般公共预算支出预算表

　　表8.2017年市级部门政府性基金预算支出预算表

　　表9.2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表

　　表10.2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表