杭州市委党史研究室2015年部门决算公开说明

中共杭州市委党史研究室2015年部门决算

一、部门基本情况 

　　（一）主要职能：征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料；进行地方党史研究，编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊；组织党史专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；会同有关部门运用党史资料、研究成果，对人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市（县）区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动；完成市委交办的各项任务，以及中央、省委党史研究室下达的征集任务；指导各市（县）区党史部门及党史联络员开展工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家，事业单位1家。具体为：中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位，中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。

二、2015年部门决算情况说明 
　　 （一）收入决算总体情况

部门收入决算1245.25万元。其中:公共财政收入1129.66万元，政府性基金收入0万元，专户资金58.02万元，其他资金0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转57.57万元。 

（二）支出决算总体情况
　　　　部门支出决算1245.25万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1062.46万元，社会保障和就业支出（类）73.81万元，医疗卫生与计划生育支出（类）23.52万元，其他支出85.46万元。

2. 按支出用途分类：基本支出520.03万元，项目支出639.76万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

2015年结转下年85.46万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况 
　　 2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）343.02万元，主要用于行政单位人员和公用方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）603.85万元，主要用于行政单位业务工作项目方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）70.46万元，主要用于事业单位人员和公用方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）9.22万元，主要用于事业单位业务工作项目方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）73.81万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.47万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.61万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）11.44万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0万元，主要用于事业单位人员其他方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况
　　 部门决算中一般公共预算基本支出520.02万元，其中：

1、工资福利支出263.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工作、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出120.36万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出136.51万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款决算情况

2015年财政拨款“三公”经费决算数17.97万元，比上年增长38.55%。增长的主要原因是：下属事业单位中国共产党杭州历史馆开馆，因而公务接待增加。

其中：

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年因公出国（境）费支出4.78万元，比上年增长55.7%。主要用于机关及下属预算单位人员的党史资料征集、学习研究等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计1人次。增长的主要原因出国线路比去年长。

2.公务接待费：2015年公务接待费支出13.19万元，比去年增长186%。主要用于接待来访宾客等支出。本部门全年共安排公务接待8批次，73人次。增长的主要原因是下属事业单位党史馆开馆，公务接待费达10.35万元，主要用于党史馆的宣传招待，包括购买矿泉水、茶叶等服务参观群众及机关、企事业单位参观团队。

3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出0万元。没有购置公务用车，也没有运行公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出120.36万元。

2．政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额24.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.9万元。

3.预算绩效情况。2015年本部门政府共有1个项目纳入预算绩效评价，主要项目是《杭州纪事2014》系列丛书，涉及财政拨款资金6.97万元。绩效评价结果：计划安排资金8万元，实际到位资金6.97万元，已按照预期目标完成项目建设。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有资产253件，总计金额58.26万元。其中计算机设备（包括电脑、打印机、复印机、扫描仪等）65件，共计45.34万元，未购置车辆，剩余基本为日常办公设备。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

2、其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映市财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映市财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映市财政集中安排的公务员医疗补助经费。

12、因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件： 
　　　　1.2015年市级部门收支决算总表 
　　　　2.2015年市级部门财政拨款支出决算表

　　3.2015年市级部门一般公共预算基本支出决算表

　　4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表