杭州市委党史研究室2018年部门预算公开说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中共杭州市委党史研究室2018年部门预算

　一、部门基本情况 

（一）主要职能：征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料；进行地方党史研究，编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊；组织党史专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；会同有关部门运用党史资料、研究成果，对人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市（县）区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动；完成市委交办的各项任务，以及中央、省委党史研究室下达的征集任务；指导各市（县）区党史部门及党史联络员开展工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家，事业单位1家。具体为：中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位，中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。

 二、部门预算总体情况 

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计1407.16万元。其中:财政拨款收入1407.16万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计1407.16万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1296.14万元，社会保障和就业支出（类）85.88万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.47万元。

按支出用途分类：基本支出746.6万元，项目支出660.56万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

（2）年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况 （详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1407.16万元。其中：一般公共预算拨款收入1407.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1407.16万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1296.14万元，社会保障和就业支出（类）85.88万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.47万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为1407.16万元，预算数是上年执行数的104.45%，主要原因是相关人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算为530.94万元，主要用于行政单位人员和公用方面的支出。预算数是上年执行数的105.53%，主要原因是行政单位人员晋级晋档和公用经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算为660.56万元，主要用于业务工作项目方面的支出。预算数是上年执行数的89.13%，主要原因是原编列在项目中的公用性质经济科目纳入公用经费定额支出。 

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算为104.64万元，主要用于事业单位人员和公用方面的支出。预算数是上年执行数的101.62%，主要原因是事业单位人员晋级和公用经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为25.12万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。预算数是上年执行数的92.29%，主要原因是离退休人员有关经费标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为43.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。预算数是上年执行数的115.23%，主要原因是机关事业单位基本养老保险费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为16.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。预算数是上年执行数的112.12%，主要原因是机关事业单位职业年金费用增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为10.24万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。预算数是上年执行数的112.65%，主要原因是行政单位基本医疗保险费用基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为1.89万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为13.34万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。预算数是上年执行数的86.79%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元。上年执行数0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计746.6万元，其中：

1．工资福利支出531.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2．商品和服务支出184.43万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出25.71万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出5万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计12万元，比上年增长9.09%。增长的主要原因是公务接待费增加。其中：

1.因公出国（境）经费8万元，与上年相同。主要用于机关及下属单位人员的党史资料征集、纪念场馆运营管理经验学习、党史学术研究交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出4万元，比上年增长33.33%。主要用于接待来访来宾等支出。增长的主要原因是预计公务接待量增加。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018年，本部门中共杭州市委党史研究室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算153.46万元。

2. 政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金660.56万元。

4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

 财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1. 2018年市级部门收支预算总表

表2. 2018年市级部门收入预算总表（分科目）

表3. 2018年市级部门收入预算总表（分单位）

表4. 2018年市级部门支出预算总表（分科目）

表5. 2018年市级部门支出预算总表（分单位）

表6. 2018年市级部门财政拨款收支预算总表

表7. 2018年市级部门一般公共预算支出预算表

表8. 2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10. 2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表