杭州市委党史研究室2016年部门预算公开说明
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发布时间:2019-10-23
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中共杭州市委党史研究室2016年部门预算
一、部门基本情况
(一)主要职能:征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料;进行地方党史研究,编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊;组织党史专题研究工作,为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴;会同有关部门运用党史资料、研究成果,对人民群众,特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育;规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市(县)区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动;完成市委交办的各项任务,以及中央、省委党史研究室下达的征集任务;指导各市(县)区党史部门及党史联络员开展工作。
(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位2家,其中:行政单位1家,事业单位1家。具体为:中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位,中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。
二、收支预算总体安排情况
(一)收入预算安排情况
部门收入预算1232.7万元。其中:公共财政预算资金1232.7万元,政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
(二)支出预算安排情况
部门支出预算1232.7万元。
1.按支出功能分类:一般公共服务支出(类)1167.09万元,社会保障和就业支出(类)39.15万元,医疗卫生与计划生育支出(类)26.46万元。
2. 按支出用途分类: 基本支出587.7万元,项目支出645万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元,其他支出0万元。
(三)财政拨款支出预算情况
部门预算中财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)448.46万元,主要用于行政单位人员和公用方面的支出。
2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)630万元,主要用于业务工作项目方面的支出。
3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)73.63万元,主要用于事业单位人员和公用方面的支出。
4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)15万元,主要用于专项业务工作项目方面的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)39.15万元,主要用于离退休人员各项经费方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)8.08万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1.37万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)17.01万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出。
(四)一般公共预算基本支出预算情况
部门预算中一般公共预算基本支出587.7万元,其中:
工资福利支出355.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。
商品和服务支出114.08万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
对个人和家庭的补助支出117.86万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
(五)财政拨款“三公”经费预算情况
财政拨款“三公”经费预算数12万元,比上年下降56.2%。下降的主要原因是公务接待费减少。其中:
1.因公出国(境)经费8万元,与上年相同。主要用于机关及下属预算单位人员的党史资料征集、学习纪念场馆运营管理经验等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费4万元,比上年下降79.38%。主要用于接待来访宾客等支出。下降的主要原因是减少公务接待量。
3.公务用车购置及运行费0万元,与上年相同。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车。
三、名词解释
财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映市财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映市财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映市财政集中安排的公务员医疗补助经费。
因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件:1.2016年市级部门收支预算总表
2.2016年市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表
4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表