杭州市委党史研究室2017年部门决算公开说明

中共杭州市委党史研究室2017年度部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能：征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料；进行地方党史研究，编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊；组织党史专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；会同有关部门运用党史资料、研究成果，对人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市（县）区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动；完成市委交办的各项任务，以及中央、省委党史研究室下达的征集任务；指导各市（县）区党史部门及党史联络员开展工作。

（二）单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位，中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计1425.64万元。收入总计比上年决算数增加140.16万元，增长10.9%，主要原因是党史馆历史名城与古迹项目新增支出（党史馆建设质保期满后工程尾款）；单位新增人员3人，人员经费、公用经费等增加并且上年结转数较大。

其中：财政拨款收入1345.94万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转79.7万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计1425.64万元。支出总计比上年决算数增加140.16万元，增长10.9%，主要原因是党史馆历史名城与古迹项目新增支出（党史馆建设质保期满后工程尾款）；单位新增人员3人，人员经费、公用经费等增加并且上年结转数较大。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1181.85万元，文化体育与传媒支出58.89万元，社会保障和就业支出（类）80.08万元，医疗卫生与计划生育支出（类）26.43万元，其他支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年78.39万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况
　　财政拨款收入总计1345.94万元。其中：一般公共预算拨款收入1345.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加140.16万元，增长11.62%，主要原因是党史馆历史名城与古迹项目新增支出（党史馆建设质保期满后工程尾款）；单位新增人员3人，公用经费等增加并且上年结转数较大。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计1345.94万元。按支出功能分类：一般公共预算支出1177.48万元，文化体育与传媒支出58.89万元，社会保障和就业支出（类）80.08万元，医疗卫生与计划生育支出（类）26.43万元，其他支出0万元。年末结转下年3.07万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加140.16万元，增长11.62%，主要原因是党史馆历史名城与古迹项目支出（党史馆建设质保期满后工程尾款）58.89万元。单位新增人员3人，公用经费等增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为1342.87万元，比上年决算数增加110.17万元，增长8.94%，主要原因是增加党史馆历史名城与古迹项目支出（党史馆建设质保期满后工程尾款）。单位新增人员3人，人员经费、公用经费等增加。

一般公共预算支出决算数是年初预算的90.85%，主要原因是党史资料征集、党史宣传教育等业务项目开展的实际支出小于预算。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年末决算为410.40万元，主要用于行政单位人员和公用方面的支出。年初预算为530.94万元，年末决算是年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，行政运行支出小于预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年末决算为615.89万元，主要用于行政单位业务工作项目方面的支出。年初预算为660.56万元，年末决算是年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是党史资料征集、党史宣传教育等业务项目开展的实际支出小于预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）151.19万元，主要用于事业单位人员和公用方面的支出。年初预算为104.64万元，年末决算是年初预算的144.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他共产党事务支出中，年中有项目资金下拨款62万，用于党史资料数字化工程。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）58.89万元，主要用于党史馆建设质保期满后工程尾款支出。年初预算0万元，主要原因是根据工程进度年中追加相关工程尾款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）80.08万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。年初预算为85.55万元，年末决算是年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员活动费、医疗费实际使用经费减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.09万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为10.24万元，年末决算是年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位的实际基本医疗保险缴费小于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为1.89万元，年末决算是年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员并且医疗保险缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）15.37万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。年初预算为13.34万元，年末决算是年初预算的115.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

（1）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年持平。

政府性基金年初预算0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计606.09万元，其中：

1．工资福利支出371.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、绩效工作、其他工资福利等支出。

2．对个人和家庭的补助支出107.66万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

3．商品和服务支出123.68万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 其他资本性支出3.68万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计6.46元，为年初预算的53.83%，主要原因是因公出国、公务接待费实际使用小于预算。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加0.33万元，增长5.38%，主要原因是接待省内外兄弟单位数量增加。其中：

1.因公出国（境）经费4.93万元，比上年决算数下降10.36%。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组1个、因公出国（境）累计1人次。下降的主要原因是与出国路线有关，价格相对便宜。

2.公务接待费支出1.53万元，比上年决算数增长142.86%。主要用于接待省内外各兄弟单位参观党史馆及开展来杭党史调研等支出。本部门全年共安排公务接待16批次、130人次。增长的主要原因是接待省内外兄弟单位的数量增加。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的1个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金6.35万元，实际支出6.35万元。

2.自评情况。2017年本部门《杭州纪事2016》系列丛书的绩效自评结果如下：

《杭州纪事2016》系列丛书项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为100，自评结论为“好”。项目年度预算数6.35万元，决算数6.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全书约420千字；规格为1/16；印量1000册，为全市提供了高质量的党史书籍，单位印刷成本控制较严。该书的出版发行在一定程度上为提高地方党委的执政能力水平和加强执政党政能力建设的需要服务；是一项融思想性、知识性、史料性和可读性为一体的地方党史资政成果。获得了街道、社区群众及有关人士的高度评价。

（二）机关运行经费情况。2016年本部门杭州市委党史研究室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算100.25万元，比上年决算数增加7.62万元，增长8.23%，主要原因是定额经费增加，用于机关运行所需。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额3.05万元，其中：政府采购货物3.05万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1. 2017年市级部门收支决算总表

表2. 2017年市级部门收入决算总表（分科目）

表3. 2017年市级部门收入决算总表（分单位）

表4. 2017年市级部门支出决算总表（分科目）

表5. 2017年市级部门支出决算总表（分单位）

表6. 2017年市级部门财政拨款收支决算总表

表7. 2017年市级部门一般公共预算支出决算表

表8. 2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10. 2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表