杭州市委党史研究室2016年部门决算公开说明

中共杭州市委党史研究室2016年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

 征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料；进行地方党史研究，编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊；组织党史专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；会同有关部门运用党史资料、研究成果，对人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市（县）区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动；完成市委交办的各项任务，以及中央、省委党史研究室下达的征集任务；指导各市（县）区党史部门及党史联络员开展工作。

（二）部门决算单位构成

本部门共有决算单位2 家，其中：行政单位1 家、事业单位1 家。具体为：中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位，中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。

二、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表1-5）

　1.收入决算总体安排情况

　部门收入决算总计1,285.48 万元，其中：财政拨款收入1,202.95 万元，事业单位专户资金收入0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转82.53 万元。

　2. 支出决算总体安排情况

　部门支出决算总计1,285.48 万元。

　（1）.按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1143.17 万元，社会保障和就业支出（类）38.53 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）24.08 万元，其他支出0 万元。

　（2）.按支出用途分类：基本支出618.26 万元，项目支出587.52 万元，事业单位经营支出0 万元，事业单位对附属单位补助支出0 万元，事业单位上缴上级支出0 万元。

　（3）.年末结余分配0 万元，年末结转下年79.70 万元。

　（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

　1.财政拨款收入决算情况

　部门财政拨款收入决算总计1,205.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入1,202.95 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，上年结转2.83 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入1202.95万元，比2015年决算数增加73.29万元，增长6.49%，主要是因为人员经费增加。

　2. 财政拨款支出决算情况

　财政拨款支出决算总计1,205.78 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1143.17 万元，社会保障和就业支出（类）38.53 万元，医疗卫生与计划生育支出（类)24.08 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出1202.95万元，比2015年决算数增加73.29万元，增长6.49%，主要是因为人员经费增加。

（1）一般公共预算支出情况;

　一般公共预算支出合计年初预算为1232.70 万元， 年末决算为1205.78 万元，是年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位业务工作项目方面的支出减少，用于公务员医疗补助方面的支出减少。其中：

　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年末决算为460.97 万元，主要用于行政单位人员和公用方面的支出。年初预算为448.46 万元，年末决算是年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用支出增加。

　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年末决算为576.52 万元，主要用于行政单位业务工作项目方面的支出。年初预算为630 万元，年末决算是年初预算的91.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务活动减少。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）94.68 万元，主要用于事业单位人员和公用方面的支出。年初预算为73.63 万元，年末决算是年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用支出增加。

　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11 万元，主要用于事业单位业务工作项目方面的支出。年初预算为15 万元，年末决算是年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务活动开展减少。

　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）38.53 万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。年初预算为39.15万元，年末决算是年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际使用减少。

　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.66 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为8.08 万元，年末决算是年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险费用增加。

　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.66 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为1.37 万元，年末决算是年初预算的121%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）13.76 万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。年初预算为17.01 万元，年末决算是年初预算的80.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗补助费用降低。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

　一般公共预算基本支出合计618.26 万元，其中：

　1．工资福利支出394.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、绩效工作、其他工资福利等支出。

　2．商品和服务支出105.99 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出等支出。

　3．对个人和家庭的补助支出107.45 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

　4. 其他资本性支出10.74 万元，主要用于办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

　 财政拨款“三公”经费决算数合计6.13 万元，比上年下降65.55%。下降的主要原因是2016 年公务接待大幅度降低。其中：

　1. 因公出国（ 境） 经费5.5 万元， 比上年增长15.06%。主要用于机关等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1 个，因公出国(境)累计1 人次。增长的主要原因是2016 年出国地费用比2015年高。

　2.公务接待费支出0.51 万元，比上年下降96.13%。主要用于接待各地党史部门来我室及党史馆考察交流学习等支出。本部门全年共安排公务接待10 批次，44 人次。下降的主要原因是党史馆宣传招待费减少，不在公务接待费用里面开支。（厉行节约，遵守各项规定，严格规范公务接待批次和标准）

　3.公务用车购置及运行费支出0 万元，与上年没有增减变动。其中，公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行费支出0 万元，本部门为车改单位，公车保有量为0。

　三、其他重要事项的情况说明

　1. 机关运行经费情况。2016 年本部门杭州市委党史研究室等1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算92.63 万元。

　2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额112.21 万元，其中：政府采购货物0 万元、政府采购工程0 万元、政府采购服务112.21 万元。

　3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有1 个项目纳入预算绩效评价，主要包括《杭州纪事2014》系列丛书，涉及一般公共预算当年财政拨款资金6.96 万元。绩效评价结果好。

 4. 国有资产情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有公务用车0 辆，单位价值50 万元以上的通用或专用设备0 台（套）。

　四、名词解释

　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　2.专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

　3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　5.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

　8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　10.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　11.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　13.事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　14.事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　15.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　16.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　17.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　18.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　附表：

　表1. 2016 年市级部门收支决算总表

　表2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

　表3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

　表4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

　表5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

　表6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

　表7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

　表8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

　表9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

　表10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表