杭州市委党史研究室2016年部门预算公开说明

中共杭州市委党史研究室2016年部门预算

一、部门基本情况 

 （一）主要职能：征集、整理杭州新民主主义革命时期和社会主义时期的党史资料；进行地方党史研究，编写杭州地方党史、杭州革命史、编辑出版地方党史书刊；组织党史专题研究工作，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；会同有关部门运用党史资料、研究成果，对人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；规划、组织、协调市级有关部门、大专院校、各市（县）区的党史资料的征集、研究和一些重大纪念活动；完成市委交办的各项任务，以及中央、省委党史研究室下达的征集任务；指导各市（县）区党史部门及党史联络员开展工作。

 （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家，事业单位1家。具体为：中共杭州市委党史研究室为参照公务员法管理事业单位，中国共产党杭州历史馆为财政全额补助事业单位。

二、收支预算总体安排情况

 （一）收入预算安排情况

部门收入预算1232.7万元。其中:公共财政预算资金1232.7万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

（二）支出预算安排情况

部门支出预算1232.7万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1167.09万元，社会保障和就业支出（类）39.15万元，医疗卫生与计划生育支出（类）26.46万元。

2. 按支出用途分类： 基本支出587.7万元，项目支出645万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

（三）财政拨款支出预算情况 

部门预算中财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）448.46万元，主要用于行政单位人员和公用方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）630万元，主要用于业务工作项目方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）73.63万元，主要用于事业单位人员和公用方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）15万元，主要用于专项业务工作项目方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）39.15万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.37万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）17.01万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

部门预算中一般公共预算基本支出587.7万元，其中：

工资福利支出355.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

商品和服务支出114.08万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助支出117.86万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（五）财政拨款“三公”经费预算情况

财政拨款“三公”经费预算数12万元，比上年下降56.2%。下降的主要原因是公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费8万元，与上年相同。主要用于机关及下属预算单位人员的党史资料征集、学习纪念场馆运营管理经验等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费4万元，比上年下降79.38%。主要用于接待来访宾客等支出。下降的主要原因是减少公务接待量。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车。

三、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映市财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映市财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映市财政集中安排的公务员医疗补助经费。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：1.2016年市级部门收支预算总表 

　　　2.2016年市级部门财政拨款支出预算表

　　　3.2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

　　　4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表